生产企业出口退税申报系统详细操作流程
的有关信息介绍如下:生产企业出口退税申报系统详细操作流程步骤如下:
一、出口货物的明细录入。
1、登录生产企业出口退税申报系统V15.0 SP1(以下简称退税系统),点击基础数据采集——出口货物劳务明细录入——出口货物明细录入。
2、依据报关单信息录入出口明细数据。首先填入序号,一般为四位数,如0001、0002、003……,以此类推。
3、出口日期:填列报关单的出口日期。
注意:报关单上有2个日期,千万不能填申报日期。
4、出口报关单号:先录入18位的报关单号,再在其后加001,如果同一张报关单上有2条以上出口记录,第二条就加002,以此类推。
5、人民币离岸价:无论出口货物以何种方式成交,这里必须填列FOB价,如果系统自动带出的人民币离岸价与账面不符,可以倒求汇率再录入,以此来保证退税系统与账面一致。
三、确认明细申报数据。
四、增值税纳税申报表录入。
1、在前几步录入明细之后,退出,再进入增值税纳税申报表录入。
2、点击增,录入增值税申报表数据。
3、一般情况,进项税额转出=不得抵扣税额=征退税差额。
注意:如果当期有非正常转出,那么不得抵扣税额=进项税额转出+非正常转出。
五、免抵退申报汇总录入。
1、在做完增值税纳税申报表录入退出后,再进入免抵退申报汇总录入。
2、这一步只需要点击“增加”,再按回车键就可以了,退税系统会自动带出数据,不要修改表内数据。
六、免抵退申报资料录入。
七、生成免抵退申报数据。
1、依照下图。
2、在出现的界面点击确定。
3、在生成免抵退申报数据后,弹出对话框,再次点击确定。
4、生成远程预审文件。
以上就是生产企业出口退税申报系统的详细操作流程了。