U8 VMI业务流程操作步骤

U8 VMI业务流程操作步骤

在U8中如何管理VMI（代管）业务

启用代管业务，先找到启用代管业务的路径，有两种方法可以找到正确的路径，第一、业务工作-供应链-采购管理-设置-选项；第二、基础设置-业务参数-供应链-采购管理，然后再勾选‘业务及权限控制’中的‘启用代管业务’。

增加采购请购单，先找到增加请购单的路径：业务工作-供应链-采购管理-请购-请购单。然后双击请购单，在自动弹出的采购请购单界面中的业务类型中要选‘代管采购’，然后根据请购单生成采购订单，如下图所示。

增加材料出库单，先找到增加材料出库单的路径：业务工作-库存管理-材料出库-材料出库单，然后需要注意的是在生成材料出库单时保存之前必需录入代管供应商。

采购代管挂账确认单（定期把代管仓中领出计入消耗的单据进行汇总（包括材料出库单、销售出库单、其他出库单、其他入库单）形成代管挂账确认单，与供应商进行对账）

执行第四步之后，再根据采购代管挂账确认单生成采购发票。先找到路径：业务工作-采购管理-采购发票-专用采购发票或普通采购发票（说明：是选择专用采购发票还是普通采购发票需要根据供应商开给我们的纸质发票来判断）。增加时，在查询条件-单据列表过滤界面的‘来源单据类型’中选‘采购代管挂账确认单’，根据采购代管挂账确认单生成采购发票并保存，采购主管再复核。

在执行第五步后，发票审核，生成凭证。先找到路径：业务工作-财务会计-应付款管理-应付处理-采购发票-采购发票审核。根据查询条件-发票查询找到相应的发票，然后再双击打开发票后点击审核，点击审核时自动弹出生成凭证的界面并点击保存。